各位同学：
为方便参加大学生创新创业训练计划项目（A类）的同学及时报账，现对经费使用做以下说明：
1、报账流程
（1）项目负责人填写“费用报销单”（见附件1）并按发票粘帖示例要求（见附件2）粘贴在A4纸上相关票据。
（2）项目负责人在报销单“项目负责人”处签字，经手人在“经手人”处签字并注明联系电话，在报销单右上角空白处备注项目编号（2017年立项项目中期检查前备注序号，中期检查后后备注项目编号），左上角的“项目编号及财务编号”不要填写，同时在每张发票签字。
（3）指导教师在“项目负责人”处签字，主管教学院长在“报销单位负责人”处签字，到所在学院院办加盖学院公章。
（4）项目负责人或者成员将报销单送交教务处（办公楼325房间）审核。
（5）到办公楼一楼财务大厅报账。
（6）需要到外地出差的项目，交通费、住宿费的报销需填写“出差审批表（第二联：报销凭证）”（见附件3），不用填写“费用报销单”，其它流程同上。
（7）借款填写“暂借款付款凭证”（一楼财务大厅领取）（出差借款填写“出差审批表（第一联：借款凭证）”（见附件3）），其它流程同上。
2、注意事项
（1）发票付款方名称：中国地质大学（北京）。
（2）款项支付方式主要包括支票、汇款、刷卡等方式,原则上不得使用现金。
（3）根据目前财务规定，发票应在开具之日起四个月内报销，请同学们及时报账，不要超过规定时间。
（3）经费主要使用范围：书报资料费、印刷费、邮寄费、交通费（确需外出调研的差旅费）、材料购置费、测试加工费、版面费等。
（4）单张金额超过4000元（含）的发票需要在发票后面附真伪查询单，单次购置5000元（含）以上的材料需要提供采购合同和购领单。
（5）凡购买书籍、印刷费、材料费、测试费、打印复印费等必须在发票后附盖章的明细单或报价单；市政交通一卡通充值费、办公用品、生活用品一律不报销；乘坐出租车务必在每张出租车票上注明地点、事由、乘坐人；报销版面费时，需携带本科生为第一作者的论文和录用通知。
（6）所有经费必须与所参加的项目紧密相关，任何人不得挪作他用，弄虚作假者一经查处将停止资助。
3、其它
（1）报账如有疑问，请向教务处咨询，地点：办公楼325房间，联系电话：82323952。
（2）请2017年立项项目（A类）（见附件4）负责人指定1人加入2017年大创项目QQ群（群号：489060210），关于大创的通知及时在本群发布。
（3）实验室开放基金项目（B类）由国有资产与实验室管理处负责报销，创业训练项目（C类）和创业实践项目（D类）由团委负责报销，如有疑问请向对应管理部门联系。
